các pác xem giùm em với. Cty em có mở TK USD tại ACB. hàng tháng khách hàng của em gửi tiền về, ngân hàng thu một khoản gọi là phí báo có. phí này được ghi trên chứng từ của ngân hàng, có đầy đủ MST, ký hiệu, số hóa đơn. Ngân hàng nói loại chứng từ đó được sử dụng như 1 hóa đơn đặc thù của họ. Tức là em vẫn có thể tính nó vào chi phí được phải ko? và kê khai thuế GTGT như bt? Có điều là nếu được kê khai thuế GTGT, thì em đã có 2 phiếu như vậy rồi, của tháng 4 và tháng 5 mà trong 2 tháng đó, em ko biết nên ko kê khai vào trong tờ kê khai thuế tháng 4, 5. Bây giờ khi kê khai thuế GTGT tháng 6, em vẫn được kê vào chứ, nhưng như vậy sẽ làm tăng thuế đầu vào trong tháng 6->làm giảm tiền thuế phải nộp. có vi phạm gì ko a?
Ðề: Thuế GTGT của phí ngân hàng
các pác xem giùm em với. Cty em có mở TK USD tại ACB. hàng tháng khách hàng của em gửi tiền về, ngân hàng thu một khoản gọi là phí báo có. phí này được ghi trên chứng từ của ngân hàng, có đầy đủ MST, ký hiệu, số hóa đơn. Ngân hàng nói loại chứng từ đó được sử dụng như 1 hóa đơn đặc thù của họ. Tức là em vẫn có thể tính nó vào chi phí được phải ko? và kê khai thuế GTGT như bt? Có điều là nếu được kê khai thuế GTGT, thì em đã có 2 phiếu như vậy rồi, của tháng 4 và tháng 5 mà trong 2 tháng đó, em ko biết nên ko kê khai vào trong tờ kê khai thuế tháng 4, 5. Bây giờ khi kê khai thuế GTGT tháng 6, em vẫn được kê vào chứ, nhưng như vậy sẽ làm tăng thuế đầu vào trong tháng 6->làm giảm tiền thuế phải nộp. có vi phạm gì ko a? Chào bạn
Ðề: Thuế GTGT của phí ngân hàng
các pác xem giùm em với. Cty em có mở TK USD tại ACB. hàng tháng khách hàng của em gửi tiền về, ngân hàng thu một khoản gọi là phí báo có. phí này được ghi trên chứng từ của ngân hàng, có đầy đủ MST, ký hiệu, số hóa đơn. Ngân hàng nói loại chứng từ đó được sử dụng như 1 hóa đơn đặc thù của họ. Tức là em vẫn có thể tính nó vào chi phí được phải ko? và kê khai thuế GTGT như bt? Có điều là nếu được kê khai thuế GTGT, thì em đã có 2 phiếu như vậy rồi, của tháng 4 và tháng 5 mà trong 2 tháng đó, em ko biết nên ko kê khai vào trong tờ kê khai thuế tháng 4, 5. Bây giờ khi kê khai thuế GTGT tháng 6, em vẫn được kê vào chứ, nhưng như vậy sẽ làm tăng thuế đầu vào trong tháng 6->làm giảm tiền thuế phải nộp. có vi phạm gì ko a?
thanks hanhchi thanks Hanhchi. bạn có nick yahoo ko? như vậy sẽ tiện trao đổi hơn. nick của mình là totruongno1. Rất vui được làm quen.
-----------------------------------------------------------------------------------------
thật ra nó cũng chỉ có hơn 20.000 tính cả 3 tháng thôi. nếu mình ko kê khai thuế GTGT đầu vào thì vẫn có thể coi nó là chi phí hợp lý (gồm cả thuế GTGT) được chứ?
----------------------------------------------------------------------------------------- Mình nghĩ nếu tiền thuế GTGT này nhỏ thì bạn nên đưa vào chi phí luôn để phải mất công theo dõi những con số bé tí, nhưng nếu lớn thì bạn đưa vào để khấu trừ thuế tháng 6, và ko vi phạm gì nha! tức là nếu mình kê khai thuế GTGT hàng tháng thì vẫn có thể đưa nó vào làmchi phí hợp lý (gồm cả thuế GTGT) để tính thuế TNDN được à?
Ðề: thanks hanhchi thật ra nó cũng chỉ có hơn 20.000 tính cả 3 tháng thôi. nếu mình ko kê khai thuế GTGT đầu vào thì vẫn có thể coi nó là chi phí hợp lý (gồm cả thuế GTGT) được chứ?[/QUOTE] Ít vậy thì bạn đưa cả tiền thuế GTGT vào chi phí để tiện theo dõi hơn.
Ðề: thanks hanhchi
Ít vậy thì bạn đưa cả tiền thuế GTGT vào chi phí để tiện theo dõi hơn.[/QUOTE] Mình nghĩ bạn nói như vậy ko đúng vì trên HĐ của Ngân hàng luôn ghi rõ 10% GTGT mà, bạn nên tách ra cho hơp lý, dù sao cũng đã trễ 3 tháng đâu mà phải đưa vào chi phí trứ.
Ðề: thanks hanhchi
thanks Hanhchi. bạn có nick yahoo ko? như vậy sẽ tiện trao đổi hơn. nick của mình là totruongno1. Rất vui được làm quen. ----------------------------------------------------------------------------------------- thật ra nó cũng chỉ có hơn 20.000 tính cả 3 tháng thôi. nếu mình ko kê khai thuế GTGT đầu vào thì vẫn có thể coi nó là chi phí hợp lý (gồm cả thuế GTGT) được chứ? ----------------------------------------------------------------------------------------- tức là nếu mình kê khai thuế GTGT hàng tháng thì vẫn có thể đưa nó vào làmchi phí hợp lý (gồm cả thuế GTGT) để tính thuế TNDN được à? Chào bạn
Ðề: Thuế GTGT của phí ngân hàng
Công ty mình vẫn kê khai bình thường. thuế vẫn được khấu trừ, phí chuyển tiền thì cho vào 642 . mấy pác thuế không ý kiến gì cả. ok |